培训—报销流程
为了财务和公司报销经手人关系的融洽，提高票据质量，优化报销流程，并且就日前财政新规的下发，财务部门经理杜天明进行一场有关报销流程的重申培训，于7月3日对相关部门所有人员培训。
下面总结报销的要求：
一、报销票据，根据个人隶属公司，找同一公司的隶属领导签批。如同一事件，两个公司人的票据，负责报销票据的人，将票据分别粘贴报销；
二、购买购物卡及奢侈品购买大衣，包包，鞋，超市购入日用品，洗浴等不能报销的发票不要再开单位名称，为了方便报账，开票名头写经办人名字即可。
三、报销差旅费票据，例如市内交通费、住宿费、餐费等必须与往返车票一起报销，不许单独报销，如有特殊，报销人标记，上次报销车票的单据号。
四、退票费不予报销。
五、报销餐费早晚餐，允许报销时间为早八点之前，晚5点以后。另外如有报销招待客户餐费的，对应的餐补将不予报销。
六、住宿、招待费超标问题。
与会人员听得相当认真，参与度很高，还提出很多不懂的地方，财务经理杜天明就一些问题做出针对性的答疑，最后会议在融洽的气氛下结束，相信财务再次收到票据通过率会大大提高。
（稿件来自：财务部王思洋）